1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-238-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra DIRECCION REGIONAL, MANTENCION PTAS. C.P. ARICA E.P. 2 FEBRERO 2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5702-29-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 363 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna Arica Impuesto 2770636,84033616 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Fernando Santander Huanca Razón Social JORGE FERNANDO SANTANDER HUANCA R.U.T. 9.987.013-3 Sucursal Jorge Fernando Santander Huanca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO C.P. ARICA ESTADO PAGO N°2 MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO C.P. ARICA ESTADO PAGO N°2 $ 14.582.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.582.299 $ 14.582.299

Total Neto	$ 14.582.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.770.637
TOTAL OC	$ 17.352.936