|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5702-2630-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CET LYNCH (ART. FERRETERÍA DORMITORIO EMBARAZADAS) F=270 OF. INT. 41 ENC. (S) A. TEC. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion regional Arica y Parinacota |
|
Razón Social |
Direc.Reg.Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.979.020-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor N° 798 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Direc.Reg.Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.979.020-0 |
|
Dirección de Facturación |
Patricio Lynch Nº 03 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
50311,24 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch Nº 03 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-12-2017 |
| CONTACTO PARA LA ENTREGA: | CONTACTO
PARA LA ENTREGA:
Antes de despachar, se solicita comunicarse primero para
coordinar la entrega al fono 582258915 con:
-
Sra.
Esmeralda Hueche H., esmeralda.hueche@gendarmeria.cl
-
Rodrigo Jorquera
Carmona rodrigo.jorquera@gendarmeria.cl
-
Ada Lemus Contreras, ada.lemus@gendarmeria.cl
Otros
contactos en área laboral:
-
Cristian
Gonzalez Soto
-
Danilo Salas
Salas
-
Geanina Peña
Copa |
| FACTURAR A: | FACTURAR A:
CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO PRISIÓN
ARICA.
RUT Nº 70.456.600-K,
DOMICILIO: PATRICIO LYNCH Nº 03,
CIUDAD: ARICA
GIRO: SERVICIO PUBLICO |
| CONTACTO PAGO FACTURA: | Sra. Gladys Aguilar Q
correo electrónico:
gladys@aguilar@gendarmeria.cl
Teléfono: 58259127 -
582254780 anexo 14
Otros contactos
(Reemplazo):
Srta. Lillian Diaz A,
correo electrónico
lilian.diaz@gendarmeria.cl,
Teléfono: 582259127 -
582254780 anexo 14 |
|
|
Proveedor |
JORGE CAMPOS TOLEDO |
|
Razón Social |
JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO
|
|
R.U.T. |
11.354.871-1 |
|
Sucursal |
JORGE CAMPOS TOLEDO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121611
| Tablero de partículas | 18 | Unidad | Plaschas aglomeradas de 12 mm | AGLOMERADO DESNUDO 12MM A.52X2.44 |
$ 13.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 241.416
|
$ 241.416
|
39121402
| Enchufes eléctricos | 4 | Unidad | Enchufes de 10 amperes triple | ENCHUFE SOBREPUESTOS BRONCE 914738 |
$ 3.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.380
|
$ 13.380
|
31161507
| Tornillos roscadores | 500 | Unidad | Soberbios de 2" | TORNILLO SOBERBIO 3/16 X 2" |
$ 20,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 264.796
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.311
|
|
$ 315.107
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.