1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-270-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURAS MARZO RANCHO C.P.ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A COMPLEJO PENIT. ARICA RUT 61.004.001 - 2 RUTA 5 NORTE KM. 2063 ENTREGA PARCIALIZADA SEGUN REQUERIMIENTO Proveniente de Licitación 5702-64-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61979020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61979020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna -1 Impuesto 16732,54 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL JORGE MAMANI ORTEGA R.U.T. 10.872.230-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 ALBAHACA 36 Atado ALBAHACA ALBAHACA $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.364 $ 23.364 50101538 COLIFLOR 90 Unidad COLIFLOR COLIFLOR $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.510 $ 57.510 50101538 DIENTE DE DRAGON 8 kilogramo DIENTE DE DRAGON DIENTE DE DRAGON $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.192 $ 7.192

Total Neto	$ 88.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.733
TOTAL OC	$ 104.799