1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-289-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-81-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5702-81-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03 Comuna Arica Impuesto 41442,8 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA Razón Social SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA R.U.T. 77.687.190-7 Sucursal SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad   02 Unidades de Toner para impresora XEROX M20i Color Negro $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad   01 Unidad de Tambor para impresora XEROX M20i $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 44122103 Corchetes 6 Caja   06 Cajas de Corchetes Grandes de acero 23/17. $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120

Total Neto	$ 218.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.443
TOTAL OC	$ 259.563