1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-310-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2008 Nombre de la Orden de Compra TRASL. ENSERES DESDE ARICA A SANTIAGO DEL ALCAIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A DIRECCION REGIONAL ARICA Y PARINACOTA RUT 61.979.020-0 ANDRES BELLO N° 1532, ARICA CONTACTO DAVID TORRES B. FONO 58-230855 Proveniente de Licitación 5702-76-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61979020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61979020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna -1 Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES JOHN ESTEBAN VALENZUELA FONCEA R.U.T. 7.412.297-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad Servicios de transporte local en camión Traslado MENAJE/Arica-Stgo.,camión cerrado,calidad en embalaje(corrugado y nylon burbuja)y Visita a Terreno-ver horario(Complejo Penitenciario de Arica, km 2063, casa Nº 3) fono 58-203491.Se considerarán ANEXOS.Contacto Sr.Cristobal Ortega $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000