1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-312-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra DIRECCION REGIONAL SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA IMPERMEABILIZACION Y SANITIZACION ESTANQUES DE AGUA CP ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N° 798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna Arica Impuesto 4400590,57 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILO ALFONSO Razón Social INVERSIONES CHACON MOLER SPA R.U.T. 76.959.873-1 Sucursal CAMILO ALFONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161702 Depuradores de agua 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA IMPERMEABILIZACION Y SANITIZACION ESTANQUES DE AGUA CP ARICA SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA IMPERMEABILIZACION Y SANITIZACION ESTANQUES DE AGUA CP ARICA $ 23.161.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.161.003 $ 23.161.003

Total Neto	$ 23.161.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.400.591
TOTAL OC	$ 27.561.594