1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-645-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CET LYNCH (ABARROTES) FOSOACET 088 ENC. (S) SERV. ALIM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N° 798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03 Comuna Arica Impuesto 32622,81 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2018 Título Descripción CONTACTO PARA LA ENTREGA: Contacto al fono 582254780 anexo 13 con:   GERMAN PEREZ CISTERNAS  german.perez@gendarmeria.cl CARLOS INOSTROZA FUENZALIDA carlosf..inostroza@gendarmeria.cl RODRIGO ALMONACID LEON  rodrigo.almonacid@gendarmeria.cl   HORARIO PARA LA ENTREGA: HORARIO GENERAL:   Lunes – Martes – Jueves y Viernes 09:00 hrs. a 12:00 hrs. y de 14:00 hrs. a  17:00 hrs. A excepción el día miércoles que es hasta las 12:00 hrs. Dias Sábado – Domingo y Feriados NO SE ATIENDE. FACTURAR A NOMBRE DE: FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO PRISIÓN ARICA. RUT Nº 70.456.600-K, DOMICILIO: PATRICIO LYNCH Nº 03, CIUDAD: ARICA GIRO: SERVICIO PUBLICO CONTACTO PARA PAGO FACTURA: Sra. Gladys Aguilar Q correo electrónico: gladys@aguilar@gendarmeria.cl Teléfono: 58259127 - 582254780 anexo 14   Otros contactos (Reemplazo):   Srta. Lillian Diaz A, correo electrónico lilian.diaz@gendarmeria.cl, Teléfono: 582259127 - 582254780 anexo 14   IMPORTANTE: SE SOLICITA ANEXAR A FACTURA Se solicita que se adjunte orden de compra asociada. Esto es para quien recibe en guardia interna verifique quien debe recibir los productos y firmar recepción de factura o guía. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Vásquez y Sánchez ltda. Razón Social SOC VASQUEZ Y SANCHEZ LIMITADA R.U.T. 78.517.340-6 Sucursal Soc. Vásquez y Sánchez ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121537 2239-23-LP13 Pescado congelado 3   (1031547 )PESCADO CONGELADO FRIOSUR MERLUZA FILETE CAJA DE 20,4 KILOS 1051635 (1031547) PESCADO CONGELADO FRIOSUR MERLUZA FILETE CAJA DE 20,4 KILOS; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.699 $ 171.699

Total Neto	$ 171.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.623
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 204.322