1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-800-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra C.P. ARICA (P-1) – COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA – AREA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1466 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna Arica Impuesto 137518,77 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA CENTRO FERRETERO SPA ARICA Razón Social LONZA CENTRO FERRETERO SPA R.U.T. 76.822.844-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LONZA CENTRO FERRETERO SPA ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Bidón DILUYENTE DUCO BIDÓN 5 LITROS TRANSPARENTE   $ 8.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.160 $ 83.160 15121802 Lubricantes anticorrosivos 5 Galón ANTICORROSIVO GALÓN ESTRUCTURAL   $ 14.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.910 $ 74.910 31211701 Esmaltes 5 Galón ESMALTE SINTÉTICO VERDE COLOR GALÓN   $ 20.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.440 $ 104.440 23171515 Electrodos para soldar 30 kilogramo ELECTRODO SOLDADURA 6011 3/32" PAQUETE DE 1 KG   $ 5.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.670 $ 155.670 27141001 Herramientas de recorte o moldeo 57 Unidad DISCO CORTE METAL 9" X 3MM   $ 2.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.509 $ 127.509 31162702 Ruedas 5 Unidad RUEDA DE CARRETILLA CON EJE 350X8   $ 9.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.530 $ 46.530 30181508 Tabiques de aseos 6 Unidad PERFIL TABIQUES CANAL METAL 30X20X0,5MM   $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.034 $ 8.034 40142604 Codos de tubo 15 Unidad CODO 90° 110 MM PVC SANITARIO GRIS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 40142604 Codos de tubo 30 Unidad CODO 90° 50 MM PVC SANITARIO GRIS   $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad MANGUERA PLANA ROJA 2" CON ACOPLE STORZ   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 723.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.519
TOTAL OC	$ 861.302