1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-877-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA REFUERZO CIERRE PERIMETRAL MODULO DE ALTA SEGURIDAD C.P.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5702-63-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1498 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna Arica Impuesto 461111 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102204 Plancha de acero 70 Unidad PLANCHAS DE ACERO LAMINADA EN FRIO DE 1 METRO X 3 METRO X 1MM ESPESOR. LA ENTREGA DEBE SER EN SU TOTALIDAD 869287 PL LFRIO 1010 1X3X1MM $ 34.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.426.900 $ 2.426.900

Total Neto	$ 2.426.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.111
TOTAL OC	$ 2.888.011