1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-978-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra C.R.S. ARICA compra ágil: 5702-360-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1544 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna Arica Impuesto 77425 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO ANDRES Razón Social D.A. CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.773.787-4 Sucursal MAURICIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 11 Unidad Separadores acrilico de 0.90 x 1.0 , 4mm de espesor, soportes de fijacion acorde a la estructura y dimensiones   $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.500 $ 368.500

Total Neto	$ 368.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 39.000
IVA  19  %	$ 77.425
TOTAL OC	$ 484.925

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.839.682-6 Ver adjunto