1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-996-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CET LYNCH (INSUMOS AGRICOLAS) F=016 ENC. LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5702-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N° 798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch N°03 Comuna Arica Impuesto 9994,76 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N°03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL ALMONTE Y GLORIA LIMITADA Razón Social AGROINSUMOS GLORIA DEL ROSARIO SAJAMA MAMANI EIRL R.U.T. 77.066.300-8 Sucursal SOC COMERCIAL ALMONTE Y GLORIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352107 Sales orgánicas o sus sustitutas 1 Unidad desplazador de sales desplazador de sales x 20 litros $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 4 kilogramo Cinta gareta Cinta gareta x kilo $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428

Total Neto	$ 52.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.995
TOTAL OC	$ 62.599