1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5703-12-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Publicidad y Difusión Comunicaciones 5703-9-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contar con material institucional que permita afianzar la imagen del servicio. Para ello se solicita Adquirir 500 carpetas y 500 lapiceros con logo impreso de SERNAM. Proveniente de Licitación 5703-9-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARICA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER R.U.T. 60107000-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Gallo 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER R.U.T. 60107000-6 Dirección de Facturación Calle Baquedano Nº794 Comuna -1 Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Calle Baquedano Nº794 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CASTILLO ZUNIGA ELIZABETH GLORIA Y OTRA R.U.T. 53.299.826-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1000 Unidad Impresión promocional o publicitaria 500 carpetas y 500 lapiceros con logo institucional SERNAM. $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400