1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5703-12-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación y trabajos de gasfitería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARICA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Baquedano Nº794 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 36 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Calle Baquedano Nº794 Comuna Arica Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Calle Baquedano Nº794 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eigma LTDA Razón Social VERDUGO Y VALENCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM R.U.T. 76.085.935-4 Sucursal Eigma LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida 1.1.- Reparación de fuga de agua, rotura en cañería de cobre, en base de llave de paso 1.2.- Cambio de llave de paso. 1.3.- Cambio de 2 llaves de lavamanos 1.4.- Cambio de Sellos de Taza de Baño con pernos de anclaje. 1.5.- Reparación de 1 metro cuadrado, pared de baño, intervención en zona de rotura de cañería de cobre en intramuros   $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000