1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5703-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Suministro Cafe Mesas Prio 09.06 - Participación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5703-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARICA Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Calle 18 de Septiembre Nº 1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Calle Baquedano Nº794 Comuna Arica Impuesto 2907 Dirección de Envío de la Factura Calle Baquedano Nº794 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monsekaro Razón Social leandro concha R.U.T. 15.692.702-3 Sucursal monsekaro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gestión de cafetería 17 Unidad Contrato de Suministro: 17 Servicio de Café para mesas Prio opción 4, día 19/06/09.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300

Total Neto	$ 15.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.907
TOTAL OC	$ 18.207