1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5703-57-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministro Café Difusión Postnatal y cña VIF Ministra Sernam - SERNAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5703-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARICA Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Calle 18 de Septiembre Nº 1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Calle Baquedano Nº794 Comuna Arica Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura Calle Baquedano Nº794 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JLCONTRERAS Razón Social JUAN LUIS CONTRERAS REYES R.U.T. 5.170.836-9 Sucursal JLCONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 120 Unidad 120 Servicio de Café, opción 3, día 23/09/11.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040