1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5703-96-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Suministro Café Transv.Género SERPLAC 25.11.10- Equidad Genero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5703-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARICA Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Calle 18 de Septiembre Nº 1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Calle Baquedano Nº794 Comuna Arica Impuesto 2280 Dirección de Envío de la Factura Calle Baquedano Nº794 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monsekaro Razón Social LEANDRO ALEXIS CONCHA PENA R.U.T. 15.692.702-3 Sucursal monsekaro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gestión de cafetería 10 Unidad 10 Servicio de Café, opción 2 día 25/11/10, Jornada Transversalización Género SERPLAC.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280
TOTAL OC	$ 14.280