1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5704-160-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5704-14-LP09 DISCOS AMPLIACION DE CAP. (mag) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5704-14-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGOP-PFI Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59 tercer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71; primer piso - DGOP Comuna Santiago Centro Impuesto 8740780,71 Dirección de Envío de la Factura Morande 71; primer piso - DGOP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2009 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO CONTACTAR AL SEÑOR PATRICIO CERDA, DE LA SUB DIRECCCION DE INFORMATICA AL TELEFONO 4494975 patricio.cerda@mop.gov.cl MORANDE 59 PISO 7, SANTIAGO CENTRO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor IT BROKER LTDA Razón Social COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA IT BROKER LIM R.U.T. 76.560.330-7 Sucursal IT BROKER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201407 Tarjetas controladoras de periféricos 10 Unidad Tarjetas HBA 4Gbps PCI-Express X4 Fibre Channel.   $ 500.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.450 $ 5.000.450 43201803 Discos duros 3 Unidad 3 Unidades 4G DAE FIELD INSTALL.   $ 2.421.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.264.371 $ 7.264.371 43201803 Discos duros 34 Unidad 34 Discos SATA II 1000GB 7200RPM UPG FOR 4G DAE.   $ 992.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.739.288 $ 33.739.288

Total Neto	$ 46.004.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740.781
TOTAL OC	$ 54.744.890