1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5705-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra 5707-4-LE23 Servicio de Cobranza Prejudicial Res.560.23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Control de Gestión y Sistemas de Información Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, piso 21 Of. 2105-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1205 2101 4201 001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 1960,8 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Korbek GC Razón Social COMERCIALIZADORA KORBEK LIMITADA R.U.T. 76.095.051-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Korbek GC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Global Servicio de Cobranza Prejudicial, Febrero 2024 IAS   $ 10.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320

Total Neto	$ 10.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.961
TOTAL OC	$ 12.281