1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-10-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-11050-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-11050-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTALGRAFICAEIMPRESOS Razón Social Rosa Leon Ramirez R.U.T. 8.004.412-7 Sucursal CRISTALGRAFICAEIMPRESOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida 1 Talonario 50 x 4 “GUIA DE DESPACHO “, impresa $ 37.000 3/1 color, papel autocopiativo, T/ 14 1 Talonario 50 x 4 “GUIA DE DESPACHO “, impresa $ 37.000 3/1 color, papel autocopiativo, T/ 14 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad 3 Talonarios 50 x 4 “FACTURAS “, impresos 3/1 color, $ 26.000 c/u papel autocopiativo, T/ 14 3 Talonarios 50 x 4 “FACTURAS “, impresos 3/1 color, $ 26.000 c/u papel autocopiativo, T/ 14 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850