1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-118-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-40-LP09, MICRODATOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-40-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOMETRICO Razón Social sociedad Garces Luna y Compañia limitada R.U.T. 76.089.700-0 Sucursal GEOMETRICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Global Coffe Break Simple Fecha: 26,29,30 de abril 2010 Nº de personas: 15,30,15 respectivamente Monto bruto : $95.000 Iva : $18.050.- Total : $113.050 Glosa: "Reuniones Iniciales Proyecto Textos Escolares 2011" Cargo proyecto Nº597 Coffe Break Simple Fecha: 26,29,30 de abril 2010 Nº de personas: 15,30,15 respectivamente Monto bruto : $95.000 Iva : $18.050.- Total : $113.050 Glosa: "Reuniones Iniciales Proyecto Textos Escolares 2011" Cargo proyecto N $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050