1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-133-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-28-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-28-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 1624523,94 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProSolver Razón Social PROYECTOS AUDIOVISUALES RAUL FERNANDEZ ARRIETA E.I R.U.T. 76.003.346-4 Sucursal ProSolver Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111603 Pantallas de proyección 2 Unidad PROYECCION PRINCIPAL: VER REQUERIMIENTOS TECNICOS. PROYECCION PRINCIPAL $ 1.846.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.693.526 $ 3.693.526 45111603 Pantallas de proyección 4 Unidad PROYECCION AUXILIAR: VER REQUERIMIENTOS TECNICOS. PROYECCION AUXILIAR $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.000 $ 3.520.000 52161512 Parlantes 2 Unidad AMPLIFICACIÓN:VER REQUERIMIENTOS TECNICOS. AMPLIFICACIÓN $ 668.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.600 $ 1.336.600

Total Neto	$ 8.550.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.624.524
TOTAL OC	$ 10.174.650