1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-197-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-35-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 54530 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTALGRAFICAEIMPRESOS Razón Social ROSA LEONOR LEON RAMIREZ R.U.T. 8.004.412-7 Sucursal CRISTALGRAFICAEIMPRESOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global Formularios comerciales. 20 Tal. 50 x 4 “NOTA DE CREDITO”, impreso original 3/1, $ 230.000 copias 1/1, pp. autocopiativo FOLIO : 73.301 – 74.300 2 Tal. 50 x 5 “FACTURAS”, impreso original 3/1, copias $ 57.000 1/1 , pp. autocopiativo FOLIO : 985.651 – 985.700 Formularios comerciales 20 Tal. 50 x 4 “NOTA DE CREDITO”, impreso original 3/1, $ 230.000 copias 1/1, pp. autocopiativo FOLIO : 73.301 – 74.300 2 Tal. 50 x 5 “FACTURAS”, impreso original 3/1, copias $ 57.000 1 $ 287.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000

Total Neto	$ 287.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.530
TOTAL OC	$ 341.530