1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-275-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de corrier FEN ALUMNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Dirección Económica y Administrativa Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 14439,715 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2016 Título Descripción NOTA Estimado Proveedor:   Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor integrapost SA. Razón Social SERVICIOS POSTALES INTEGRADOS S A R.U.T. 99.555.720-7 Sucursal integrapost SA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-lp13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035107) COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO 1055193 (1035107) COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(410) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) $ 89.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.410 $ 89.410

Total Neto	$ 89.410
Descuento	$ 13.412
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.438