1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-358-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-3-LE15, 2do Semestre FEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Dirección Económica y Administrativa Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROP ASSISTANCE S.A. Razón Social EUROP ASSISTANCE S A R.U.T. 99.573.400-1 Sucursal EUROP ASSISTANCE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 1860,5 Unidad Seguro de asistencia en viaje (6.000 días Latinoamerica y resto del munto, 15 tarjetas anual multiviaje, 3.000 seguros para alumnos intercambio). Asistencia en viaje, 2do semestre, FEN US$ 2,15 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.000,08 US$ 4.000,08

Total Neto	US$ 4.000,08
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.000,08

Justificación de exención de impuesto