1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-362-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-5-LP10, Pasaje Sao Paulo (7) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-5-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDINA DEL SUD LTDA Razón Social AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA R.U.T. 87.747.300-7 Sucursal ANDINA DEL SUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agencias de viajes 1 Global Pasajes Sao Paulo, Gastos Grupo Seminario Sao Paulo Pasajes Sao Paulo, Gastos Grupo Seminario Sao Paulo US$ 2.118,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.118,00 US$ 2.118,00

Total Neto	US$ 2.118,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.118,00

Justificación de exención de impuesto