1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra 5707-6-LR22 Producción Evento Jornada DEA-DECNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-6-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Dirección Económica y Administrativa Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120522034201001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 1572971,24 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCORDE EXPRESS Razón Social CONCORDE EXPRESS SPA R.U.T. 76.364.234-8 Sucursal CONCORDE EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22 Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22_Valor Proforma JORNADA DE PLANIFICACIÓN $ 8.278.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.278.796 $ 8.278.796

Total Neto	$ 8.278.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.572.971
TOTAL OC	$ 9.851.767