1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-398-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-4-LP13 ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Dirección Económica y Administrativa Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 1715473,14 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Rut 60.910.000-1                     Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 67 Unidad Coffee Break Diplomados Simple.   $ 2.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.516 $ 197.516 90101603 Servicios de catering 155 Unidad Coffee Break POSTG7.   $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.150 $ 237.150 90101603 Servicios de catering 4985 Unidad Coffee Break POSTG3.   $ 1.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.594.140 $ 8.594.140

Total Neto	$ 9.028.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.715.473
TOTAL OC	$ 10.744.279