1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-4-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 06-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MENSUAL PILARES PARA PROYECTO BIBLIOTECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 7,762336 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soinsa Ltda. Razón Social Soinsa ltda R.U.T. 79.831.380-0 Sucursal Soinsa Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 Pilares de cemento u hormigón 1 Unidad no definida VALOR TOTAL ARRIENDO MENSUAL 4 PILARES 500 * 2400 MM. VALOR TOTAL ARRIENDO MENSUAL 4 PILARES 500 * 2400 MM. UF 40,85 UF 0,00 UF 0,00 UF 40,8544 UF 40,8544

Total Neto	UF 40,8544
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,7623
TOTAL OC	UF 48,6167