1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-75-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LIC 5707-3-LP13 pregrado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-3-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Dirección Económica y Administrativa Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 51066,3 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2015 Título Descripción NOTA. Estimado Proveedor:   Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOPRINT VENTAS Razón Social PROMOPRINT IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 76.558.030-7 Sucursal PROMOPRINT VENTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 93 Unidad no definida BOLSOS. BOLSOS $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.770 $ 268.770

Total Neto	$ 268.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.066
TOTAL OC	$ 319.836