1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-11050-L108 (6) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-11050-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 233700 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTALGRAFICAEIMPRESOS Razón Social Rosa Leon Ramirez R.U.T. 8.004.412-7 Sucursal CRISTALGRAFICAEIMPRESOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad FACTURAS EXCENTAS IMPRESAS ORIG 3/1- COPIAS 1/1 EN FORMULARIO CONTINUO. PRESUPUESTO 580/09 FACTURAS EXCENTAS IMPRESAS ORIG 3/1- COPIAS 1/1 EN FORMULARIO CONTINUO. PRESUPUESTO 580/09 $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.700
TOTAL OC	$ 1.463.700