1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-78-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 332880 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTALGRAFICAEIMPRESOS Razón Social ROSA LEONOR LEON RAMIREZ R.U.T. 8.004.412-7 Sucursal CRISTALGRAFICAEIMPRESOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1200 Unidad no definida TALONARIOS 50 X 3 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS IMPRESOS EN ORIGINAL Y COPIAS UN COLOR PAPEL AUTOCOPIATIVO PRESUPUESTO 580/09 TALONARIOS 50 X 3 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS IMPRESOS EN ORIGINAL Y COPIAS UN COLOR PAPEL AUTOCOPIATIVO PRESUPUESTO 580/09 $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752.000 $ 1.752.000

Total Neto	$ 1.752.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.880
TOTAL OC	$ 2.084.880