1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5707-809-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-4-LP13, Nexo RSU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Dirección Económica y Administrativa Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 13274,92 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Rut 60.910.000-1                     Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 26 Unidad Coffee Break POSTG6.   $ 1.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.128 $ 50.128 90101603 Servicios de catering 15 Unidad Coffee Break Simple ECON3.   $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740

Total Neto	$ 69.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.275
TOTAL OC	$ 83.143