1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-10-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee Break desde 5709-11028-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-11028-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 22230 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicio de Catering Servicio de Cóctel ceremonia de premiación Programa Entel 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS AGUSTIN ETCHEVERRY CONT - Casa Matriz Razón Social CARLOS AGUSTIN ETCHEVERRY CONTRERAS R.U.T. 6.591.306-2 Sucursal CARLOS AGUSTIN ETCHEVERRY CONT - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 26 Unidad no definida   Servicio de cóctel ceremonia de premiación - Programa Entel $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.230
TOTAL OC	$ 139.230