1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación oficina, Departamento de Administración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 33159,56 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aravil Razón Social MARIA MARCELA LOPEZ VALDIVIA R.U.T. 10.060.568-6 Sucursal aravil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Reparación oficina, según cotización. Reparación oficina, según cotización. $ 174.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.524 $ 174.524

Total Neto	$ 174.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.160
TOTAL OC	$ 207.684