1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-118-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5709-5-LE11, Pregrado, junio 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 395200 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Las Colinas de Cuncumen Razón Social LAS COLINAS DE CUNCUMEN S A R.U.T. 96.626.280-k Sucursal Hotel Las Colinas de Cuncumen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cabañas 40 Unidad Se requiere contratar servicio de hotelería para talleres a realizar por la Escuela de Pregrado, durante el 2011. Seminario Escuela de Pregrado. $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000

Total Neto	$ 2.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.200
TOTAL OC	$ 2.475.200