1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra RE.139.24 Suministro Merchandising - Lapices y libretas Centro de Alta Dirección. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-8-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Departamento de Administración Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120516024603001 del sistema Auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna * Impuesto 209608 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logotak Razón Social COMERCIAL LOGOTAK SPA R.U.T. 76.014.180-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logotak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 1 Global Lapices y libretas Centro de Alta Dirección. cotización 57/2024 400 Lápiz roller tinta 400 Libreta tipo colorskine Según tarifario LP $ 1.103.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.103.200 $ 1.103.200

Total Neto	$ 1.103.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.608
TOTAL OC	$ 1.312.808