1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-24-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAPELERIA CORPORATIVA U.EXTENSION DA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 1005670 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimas Razón Social PATRICIO AUGUSTO PAREDES GENSKOWSKI R.U.T. 9.334.332-8 Sucursal publimas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 3000 Unidad no definida Cuaderno universitario de 20 x 25 cm, couche opaco de 320 gr,4/1, termolaminado mate, hoja interior bond 85 gr, 1/1, 100 hojas cuadriculadas 7 mm.   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950.000 $ 4.950.000 14111604 Tarjetas comerciales 1400 Unidad no definida Tarjetas de visita, couche opaco 300 gr,2/2, 9 x 5,5 cm, caja acrílica, termolaminado tiro y retiro, 14 cambios (100 c/u).   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 343.000

Total Neto	$ 5.293.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.670
TOTAL OC	$ 6.298.670