1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-252-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra PAPELERIA CORPORATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 60741,86 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimas Razón Social PATRICIO AUGUSTO PAREDES GENSKOWSKI R.U.T. 9.334.332-8 Sucursal publimas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 3800 Unidad no definida Folletos en couche opaco 200 gr, a 4 colores, 21,5 x 13,5 cm, corte recto.   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.694

Total Neto	$ 319.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.742
TOTAL OC	$ 380.436