1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-261-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5709-1-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Departamento de Administración Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 1608808,85 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA Estimado Proveedor:   Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geoextremo Ltda. Razón Social SOC GEOEXTREMO LIMITADA R.U.T. 76.191.790-0 Sucursal Geoextremo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Adquisicion e instalación de cortinas roller y termopaneles se ingresa oferta con valores por fabricacion e instalacion de cortinas roller, fabricacion e instalacion de termopaneles, terminaciones. $ 8.467.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.467.415 $ 8.467.415

Total Neto	$ 8.467.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.608.809
TOTAL OC	$ 10.076.224