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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5709-261-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 5707-3-LE19/ TALLER EXPERIENCIAL OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5707-3-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FEN Gabinete Escuela de Postgrado |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 257 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EUROP ASSISTANCE S.A. |
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Razón Social |
EUROP ASSISTANCE S A
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R.U.T. |
99.573.400-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EUROP ASSISTANCE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131517
| Seguro de viaje | 5 | Global | Seguro de Asistencia en Viajes
del 11 al 15 de octubre de 2023
5 PASAJEROS | |
US$ 9,50
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US$ 0,00
|
US$ 0,00
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US$ 47,50
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US$ 47,50
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84131517
| Seguro de viaje | 33 | Global | Seguro de Asistencia en Viajes
del 12 al 15 de octubre de 2023
33 PASAJEROS | |
US$ 7,60
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 250,80
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US$ 250,80
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Total Neto
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US$ 298,30
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 298,30
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.