1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-266-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffee Break desde ID 5709-14-LE09, setpeimbre. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 627205,2 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS AGUSTIN ETCHEVERRY CONT - Casa Matriz Razón Social CARLOS AGUSTIN ETCHEVERRY CONTRERAS R.U.T. 6.591.306-2 Sucursal CARLOS AGUSTIN ETCHEVERRY CONT - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Café para alumnos de los Programas de Unidad Extensión. 1) 3246 coffe a $980.- c/u 2) 4 coffe por término de Diploma a $30.000.- Servicio de Café para alumnos de los Programas de Unidad Extensión. 1) 3246 coffe a $980.- c/u 2) 4 coffe por termino de Diploma a $30.000.- $ 3.301.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.301.080 $ 3.301.080

Total Neto	$ 3.301.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.205
TOTAL OC	$ 3.928.285