1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-274-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5709-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimas Razón Social PATRICIO AUGUSTO PAREDES GENSKOWSKI R.U.T. 9.334.332-8 Sucursal publimas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global   Ítem 1 : Tarjetas de Visitas 200 Tarjetas de Visitas de Ismael Becerra en Cambric azul ambos lados. 200 Tarjetas de Visitas de José Antonio Muga Naredo en Cambric Gris mas cuño. 200 Tarjetas de Visitas de Edgar E. Kausel en Cambric Gris mas cuño. 200 $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050