1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-293-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPELERIA CORPORATIVA U.EXTENSION DA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 61662,6 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimas Razón Social PATRICIO AUGUSTO PAREDES GENSKOWSKI R.U.T. 9.334.332-8 Sucursal publimas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad no definida Certificados 33 x 22 cm, en opalina tela española de 246 gr, 2/0, corte recto, rectangular Certificados 33 x 22 cm, en opalina tela española de 246 gr, 2/0, corte recto, rectangular $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 195.020 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Global Hojas tamaño carta, bond 90 gr, xl, 2/0, corte recto.   $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 129.520

Total Neto	$ 324.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.663
TOTAL OC	$ 386.203