1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee Break desde 5709-11028-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-11028-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 214624 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS AGUSTIN ETCHEVERRY CONT - Casa Matriz Razón Social CARLOS AGUSTIN ETCHEVERRY CONTRERAS R.U.T. 6.591.306-2 Sucursal CARLOS AGUSTIN ETCHEVERRY CONT - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1412 Unidad no definida Servicio de Catering Se requiere contratar los servicios de 3500 unidades promedios mensuales de coffee para alumnos de nuestros Diplomas que emparte la Unidad de Extensión del Departamento de Adminsitración de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.600 $ 1.129.600

Total Neto	$ 1.129.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.624
TOTAL OC	$ 1.344.224