1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2024 Nombre de la Orden de Compra 5707-5-LR23 Servicio de Producción de Eventos DBG, Producción de Conferencia SWF, soporte técnico y apoyo - Valor Proforma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-5-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120517029102019 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 144489,49 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DBG COMUNICACIONES Razón Social DBG COMUNICACIONES EIRL R.U.T. 76.305.802-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DBG COMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Producción de Conferencia SWF, soporte técnico y apoyo, Valor Proforma Dpto. Administración   $ 760.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.471 $ 760.471

Total Neto	$ 760.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.489
TOTAL OC	$ 904.960