1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-34-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5709-38-LE09, Reparaciones Planta Física Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-38-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 497043,99 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aravil Razón Social MARIA MARCELA LOPEZ VALDIVIA R.U.T. 10.060.568-6 Sucursal aravil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carpintería o chapistería de acabados 1 Global Reparaciones para Unidad Planta Física.   $ 2.616.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.616.021 $ 2.616.021

Total Neto	$ 2.616.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.044
TOTAL OC	$ 3.113.065