1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-652-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión mes de Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-2-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Departamento de Administración Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 10,6039 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edison Alejandro Parra Ponce - Casa Matriz Razón Social EDISON ALEJANDRO PARRA PONCE R.U.T. 12.019.361-9 Sucursal Edison Alejandro Parra Ponce - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE SEPTIEMBRE. SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE SEPTIEMBRE. UF 55,81 UF 0,00 UF 0,00 UF 55,8100 UF 55,8100

Total Neto	UF 55,8100
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 10,6039
TOTAL OC	UF 66,4139