1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-67-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Equipos con traslado, U.Extensión DESDE 5709-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5709-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fokus Razón Social FOKUS SERVICIOS AUDIOVISUALES LIMITADA R.U.T. 76.423.050-7 Sucursal Fokus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida Arriendo equipos para taller de negociación DGE a realizar en Conference Town, quinta región, del 16 al 18 de abril. 2 notebook HP NX7400, 2,5 G RAM, Disco Duro 80G, Core Duo, Windows XP, Office 2003. 1 Impresora HP 1605 con cartucho a color incluido. 1 Proyector 3500 ANSI Lumen. 1 Amplificación, 2 parlantes. Instalación y puesta en marcha. Traslado, entrega y retiro. 1 Notebook adicional sin costo (reemplazo).   $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750