1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-686-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Tarjetas de presentación Corp. EXT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Departamento de Administración Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 11799 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Via Print Ltda Razón Social VIA PRINT IMPRESIONES DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA R.U.T. 76.074.672-K Sucursal Via Print Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 2239-2-LP15 Tarjetas promocionales 1   (1223832 )TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837 (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) $ 62.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100

Total Neto	$ 62.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.799
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 73.899