1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5709-796-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Publicidad Radial, T13. EXT. 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Departamento de Administración Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 Comuna Santiago Impuesto 1535200 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, oficina 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA VERIPLAN S.A. Razón Social VIZEUM CHILE S.A. R.U.T. 76.128.101-1 Sucursal AGENCIA VERIPLAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(80) $ 8.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080.000 $ 8.080.000

Total Neto	$ 8.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.535.200
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.615.200